Специалист по бюджетированию / финансовый аналитик

О компании: ООО «Тосно» (бывший ООО «Катерпиллар Тосно») – это крупный завод по производству строительно-дорожной техники и её компонентов. Основанное в 2000 году предприятие, до недавнего времени являвшееся частью крупной зарубежной корпорации, готово к активному развитию и стремится вернуть лидерские позиции на рынке. Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов и внесите свой вклад в создание высококачественной строительно-дорожной техники!
Обязанности:

• Разработка и координация бюджетов предприятия:
  • Бюджет продаж, производства, закупок сырья/материалов.
  • Бюджет прямых материальных и трудовых затрат.
  • Бюджет общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
  • Бюджет движения денежных средств (БДДС) и бюджет доходов и расходов (БДР).
  • Инвестиционный бюджет (CAPEX).
• Планирование себестоимости продукции:
  • Расчет плановой себестоимости единицы продукции.
  • Анализ влияния изменения цен на сырье, энергоресурсы, логистику.
• Контроль исполнения бюджетов (план-факт анализ):
  • Ежемесячный/ежеквартальный анализ отклонений.
  • Выявление причин перерасходов (брак, сверхнормативные простои, рост цен поставщиков).
  • Подготовка пояснительных записок для руководства.
• Участие в формировании финансовой модели предприятия:
  • Расчет точки безубыточности, маржинальной прибыли по продуктам
  • Оценка потребности в оборотном капитале.
• Автоматизация и методология:
  • Разработка и актуализация регламентов бюджетирования.
  • Настройка форм бюджетов в 1С и Excel-макетов.
• Взаимодействие с подразделениями:
  • Сбор обоснований затрат от подразделений.
• Согласование лимитов и корректировок бюджетов.

Требования:

• От 1–3 лет (в зависимости от уровня: младший специалист / ведущий специалист).
• Обязателен опыт на производственном предприятии (машиностроение, химическая, легкая промышленность и т.п.).

Ключевые знания

• Методики бюджетного управления (BDR, BDDS, BBL, Master Budget).
• Нормативно-правовая база: ОТраслевые стандарты и законодательство по субсидирования предприятий СТД
• Нормативно-правовая база: НК РФ (налог на прибыль, НДС, имущество), ПБУ/ФСБУ 5/2019 «Запасы», 25/2018 «Аренда», 10/99 «Расходы организации».
• Калькулирование себестоимости продукции (прямые и косвенные затраты, методы ABC, попередельный, позаказный).
• Планирование ФОТ, страховых взносов, амортизации ОС и НМА.
• Работа с незавершенным производством (НЗП) и запасами сырья/готовой продукции.
• Принципы бюджетирования «снизу-вверх», «сверху-вниз», скользящее планирование.

  Профессиональные навыки (hard skills)

• Построение сквозного бюджета от норм расхода сырья до финансовых результатов.
• Работа с натуральными и стоимостными показателями.
• Умение делать факторный анализ (цены, объема, структуры, норм).
• Понимание расчета плановой и фактической себестоимости в производственном учете.
• Навык ведения реестров договоров и платежного календаря в части бюджетных лимитов.

Условия и преимущества:

• Работа в городе Тосно Ленинградской области на современном заводе в комфортном офисе;
• Условия по заработной плате обсуждаются с кандидатом индивидуально
• рабочий день с 8-00 до 16-30;
• Компенсация питания. На территории завода своя столовая;
• Ежегодная индексация заработной платы;
• Послеотпускная премия;
• ДМС
• и многое другое.